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SAP GUI-Transaktionen in Fiori starten

Bei meinem ersten Kontakt war ich noch begeistert von SAP-Fiori und dachte mir, endlich macht SAP einen Schritt in eine zeitmäßigere Oberfläche und verabschiedet sich von der „verstaubten“ SAP-GUI.

Jedoch vermisste ich die „gute alte“ Transaktionsleiste (oben links), welche ich in der SAP GUI sehr praktisch fand, um schnell eine Transaktion zu starten.
Ich fand mit der Zeit heraus, dass man sich in Fiori auch die Transaktionsleiste einblenden lass kann – seit dem hat sich mein Umgang mit SAP-Fiori enorm erleichtert.

Notwendige Schritte:

Wir starten eine „gerenderte Transaktion“ als Fiori-App. Als gerenderte Transaktion bezeichnen wir die alten Transaktionen, welche schon in SAP GUI vorhanden waren, und im Browser „Fiori-like“ dargestellt werden.
Hier gibt es eine ganze Menge von Apps:

  • MIRO
  • ME23n

Wir suchen also eine App z.B. „Eingangsrechnung anlegen“

Im Menü wählen wir dann: Mehr –> GUI-Aktionen und -Einstellungen –> Einstellungen

Wenn im Kopfbereich „OK-Code-Feld anzeigen“ aktiviert ist, wird in „gerenderten GUI-Transaktionen“ in Fiori auch die Transaktionsleiste angezeigt.

Somit wird die Transaktionsleiste wieder links oben angezeigt:

Bonus: Damit ich auch die Schlüssel in Dropdown-Felder sehe, aktivere ich hier auch die 2 Optionen unter Dropdown-Liste.

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Liste mit nützlichen SAP-Fiori TCodes

Dies ist eine Liste von Transaktionen, die ich in Bezug auf SAP-Fiori sehr nützlich finde.

/UI2/CACHERegistrier-Service für UI2-Cache-Use
/UI2/CACHE_DELCache-Einträge löschen
/UI2/CHIPCHIP-Registrierung
/UI2/CUSTCustomizing für UI-Technologien
/UI2/FLCSAP Fiori Launchpad – Prüfungen
/UI2/FLIAFiori Launchpad: Absichtsanalyse
/UI2/FLPSAP Fiori Launchpad
/UI2/FLPD_CONFLaunchpad Designer (mandantenüberg.)
/UI2/FLPD_CUSTLaunchpad Designer (mandantenabh.)
/UI2/FLP_CONTCHECKFiori Launchpad – Inhaltsprüfungen
/UI2/FLP_INTENTCHECKFiori Launchpad – Absichtsprüfungen
/UI2/GW_ACTIVATEGateway – Aktivierung
/UI2/GW_APPS_LOGGateway – Anwendungsprotokoll
/UI2/GW_ERR_LOGGateway – Fehlerprotokoll
/UI2/GW_MAINT_SRVGateway – Serviceverwaltung
/UI2/GW_SYS_ALIASGateway – SAP-Systemalias verwalten
/UI2/NAVNavigationsobjekte registrieren
/UI2/NAVPROVNavigations-Provider definieren
/UI2/NWBCUI2 NWBC starten
/UI2/NWBC_CFG_CUSTNWBC-Konfiguration (Kunde)
/UI2/NWBC_CFG_P_CUSTNWBC-Konfig: Parameter def. (Kunde)
/UI2/NWBC_CFG_P_SAPNWBC-Konfig: Parameter defin. (SAP)
/UI2/NWBC_CFG_SAPNWBC-Konfiguration (SAP)
/UI2/PERS_DELPersonalisierungsservice bereinigen
/UI2/POWLPOWL-Registrierung für OData-Cons.
/UI2/SEMOBJSemantisches Objekt defin. – Kunde
/UI2/SEMOBJ_SAPSemantisches Objekt definieren – SAP

Tc: /UI2/FLP funktioniert nur vom Gateway-System aus.

SAP PANKS – schnelle Hilfe bei Fehlermeldungen

Der klangvolle Namen PANKS steht für „Performance Assistant Note and KBAS Search“ und bietet die Möglichkeit bei Fehlermeldungen in der SAP GUI im SAP-oss und in der Knowledge Base im SAP Support Portal Lösungen zu finden.

Wie funktioniert PANKS?

Beim Auftreten einer Fehlermeldung bietet der Performance Assistant Hilfe

/wp-content/uploads/2014/11/pic1_596407.jpg

Rechts oben wird bei Erklärung der Fehlermeldung ein Button angezeigt:

/wp-content/uploads/2014/11/pic2_596441.jpg

Klicken Sie darauf und Sie erhalten SAP-Hinweise und KBAS-Einträge zu dem Fehlercode, der für Ihr SAP System relevant ist. Im Beispiel 3G 103:

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SAP Financial Supply Chain Management

In das SAP Credit Management können Sie im Rahmen der Bonitätsprüfung Informationen von externen Auskunfteien importieren und diese dort verwenden, oder Sie entwickeln eigene Scorecards und Bewertungsverfahren. Mithilfe des SAP Credit Managements können Sie die Kreditlimits für Kunden zentral und länderübergreifend verwalten und Kreditprüfungen in Vertrieb, Logistik und Finanzwesen vornehmen. Durch die offene Architektur von SAP NetWeaver ist es möglich, externe Nicht-SAP-Systeme in die Kreditprüfung einzubeziehen und die Kreditlimits anhand eigener Vorgaben durch das System dynamisch anpassen zu lassen. Bei bestimmten Ereignissen(z.B. dem negativen Ergebnis einer Kreditprüfung) können Workflow-Prozesse angestoßen werden, die den zuständigen Sachbearbeiter auffordern, Maßnahmen zu ergreifen (z.B. den Kunden anzurufen,eine Anzahlung anzufordern oder auch den Kunden komplett für Lieferungen zu sperren).

SAP Electronic Bill Presentment and Payment

Mithilfe von SAP Electronic Bill Presentment and Payment ist es möglich, den Fakturierungsprozess zu rationalisieren. Durch SAP BillerDirect können Sie Geschäftspartnern elektronische Fakturen zum Download zur Verfügung stellen. Die Geschäftspartner können dannselbst ihr Konto verwalten und die Bezahlungen veranlassen.

SAP Collections and Dispute Management

SAP Collections and Dispute Management dient dazu, Klärungsfälle im Zusammenhang mit offenen Debitorenrechnungen frühzeitig zu erkennen und zu klären. Dabei ist es möglich, aus einem strittigen Beleg heraus einen Workflow zu starten, um Kollegen aus Vertrieb,Logistik und Finanzbuchhaltung einzubinden. Diese legen alle notwendigen Informationen zu einem Streitfall ab, den sie anschließend zur Bearbeitung weitergeben können.

Collections Management trägt zu folgenden Zwecken bei:

  • zur proaktiven Strukturierung, Klassifizierung und Minimierung
  • des Forderungsbestands
  • zur Dokumentation von Zahlungsversprechen
  • zum Anlegen von Klärungsfällen (integriert)
  • zur Minderung des Kreditlimits bei gebrochenen
  • Zahlungsversprechen

Dispute Management unterstützt in folgenden Fällen:

  • bei der Strukturierung und Bearbeitung von Kundenreklamationen
  • bei der Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg
  • bei der Steigerung der Effizienz
  • bei der Minimierung der Außenstände

SAP Ariba Discount Management

SAP Ariba Discount Management des Ariba Netzwerks von SAP bietet die Möglichkeit die Kreditorenbuchhaltung zum Profitcenter zu machen.
Dies wird durch verbessertes Management des DPO (days payable outstanding) Handlings erreicht werden.

In Zeiten einer Niedrigzinsphase, in welcher Zinsen von weit unter 1% gezahlt werden, können finanzielle Gewinne durch Ausnützen von dynamischen Rabatten durch frühzeitige Zahlungen erreicht werden.
In Hochzinsphaseen wiederrum, wird der Cash-Flow und die Profitabilität durch optimale Ausnützung der Zahlungsfristen erreicht.

Viele Lieferanten ziehen es vor, Rabatte für frühzeitige Zahlungen zu gewähren anstatt Forderungen durch Factoring oder andere vergleichbare Methoden abzutreten.

SAP Ariba bietet Möglichkeiten, mit Lieferanten zur Abwicklung von zusätzlichen Rabatten für frühzeitiges Zahlen, zu kommunizieren.

Vidoes zu SAP Ariba Discount Managment

Enhance cash flow and working capital position: You can expect approximately US$40 million of increased free cash flow for every $1 billion of spend extended 15 days.

https://www.ariba.com/-/media/aribacom/assets/pdf-assets/sap-ariba-discount-management-datasheet.pdf

Weitere Informationen:
https://www.ariba.com/de-de/solutions/solutions-overview/financial-supply-chain/dynamic-discounting-and-discount-management

Verbesserung im Sperrverhalten ab SAP S/4HANA 1608

Ab S/4HANA 1610 bietet SAP folgende Funktionen die die Verbuchung von Warenbewegungen beschleunigen und somit auch Sperreinträge reduzieren.

Keine Sperren für Materialien mit Standard- und GLD (gleitendem Durchschnittspreis)-Bewertung.
Mit SAP S/4HANA, On-Premise Edition 1610, wird keine exklusive Sperre für die Materialbewertung benötigt. Dies umfasst Materialien mit der Preiskontrolle „GLD“ und alle Sonderbestandsarten, da HANA eine „Insert-only Database“ ist.
Dies ermöglicht eine parallele Verarbeitung von Materialbewegungen.

Das neue MM-IM-Datenmodell (Bestandsführung) ermöglicht das Setzen von Sperren auf einer feingranulareren Ebene (ab S/4HANA OP1610 oder CE1608).
Ermöglicht wird das durch die Umstellung des alten „Key figure Modells“ auf das neue „Account Modell“.

Ein Beispiel:

Bisher wurden Sperren auf Ebene Material und Betrieb gesetzt. Im neuen „Account Modell“ kann die Sperre auf Ebene:

  • Material
  • Werk
  • Lagerort
  • Bestandsidentifikation
  • Sonderbestandskennzeichen

gesetzt werden.

Weiters wurden diverse Neuerungen in den Bereichen:

  • „Exceptional locking“ bei GLD-Preisbewertung
  • „Exceptional locking“ bei der Erstellung neuer Chargen (getrennte Bewertung)
  • „Späte Materialsperre“ (Late shared lock) für Betriebe, welche negative Mengen erlauben
  • Sperren auf Chargen nur wenn der Chargen-Stammdaten geändert werden
  • Optimierungen in On-the-Fly-Berechnungen

Links

https://blogs.sap.com/2019/01/09/abap-programming-model-for-sap-fioridraft-durable-locks-cds-view-objectmodel.lifecycle-annotation/

Das SAP Sperrkonzept (BC-CST-EQ) – 1709

SAP S4/HANA – Simplification Items – logititsche Rechnungsprüfung

In Bezug auf „logistische Rechnungsprüfung“ (Komponente MM-IV // Geschäftsbereich:Invoice Management) sind folgende Simplification Items relevant:

Archivierung von Lieferantenrechnungen

Änderung: Die Archivierung von Lieferantenrechnungen unterstützt die ILM-Integration nicht vollständig.

Mit dem Upgrade auf 1809 wird die ILM-Integration vollständig unterstützt.

Die in den alten Archivierungsreports (RM08RARC und RM08RADE) verwendeten BAdI-Implementierungen werden nicht mehr unterstützt. In den neuen Archivierungsreports (RM08RW47 und RM08RD47) werden andere BAdIs (ARC_MM_REBEL_WRITE und ARC_MM_REBEL_CHECK) verwendet, die neu implementiert werden müssen.

Berechtigungskonzept für Lieferantenrechnung

Das bisherige Konzept beruht auf dem Vergleich der Kopfdaten mit dem positionsbezogenen Berechtigungsobjekt für alle Positionen. Das System prüft bei allen Positionen, ob ein Benutzer bestimmte Aktivitäten in den Werken durchführen darf.

Bei dem neuen Konzept ist das Systemverhalten umfassender. Mit dem neuen Konzept wird ein kopfbezogenes Berechtigungsobjekt eingeführt, mit dem das System folgende Berechtigungsprüfungen durchführen kann:

  • Vergleich der Kopfdaten mit dem kopfbezogenen Berechtigungsobjekt (M_RECH_BUK). Dieses Berechtigungsobjekt prüft die allgemeinen Aktivitäten, die ein Benutzer für den kopfbezogenen Buchungskreis durchführt.
  • Vergleich der Positionsdaten mit dem positionsbezogenen Berechtigungsobjekt (M_RECH_WRK). Dieses Berechtigungsobjekt prüft die allgemeinen Aktivitäten, die ein Benutzer für das Werk zur entsprechenden Position durchführt.

Folgende Tätigkeiten sind vonnöten:

  • Bearbeitung der Werte der Organisationsebenen für das neue Berechtigungsobjekt M_RECH_BUK.
  • Generierung die rollenbezogenen Profile mithilfe von PFCG

Links

https://launchpad.support.sap.com/#/sic/

KI-generierter Kontierungsvorschlag für Eingangsrechnungen in SAP

Invoice Object Recommendation

Invoice Object Recommendation ist ein realtive neuer Service (2020) von SAP AI Business Services. Mit SAP AI Business Services, welche auf der SAP Cloud Plattform verfügbar sind, werden intelligente Funktionen zur Automatisierung und Optimierung diverse Geschäftsprozesse in SAP ERP bereitgestellt.

Invoice Object Recommendation unterstützt die Kreditorenabteilung bei ihrer Entscheidungsfindung durch die Vorhersage der Rechnungskontierungen. Der Vorschlag wird mittels Künstlicher Intelligenz auf der Grundlage bereits gebuchter historischer Daten errechnet.

In der Bearbeitungsmaske von FI-Rechnungen in SAP ERP wird dem Benutzer eine Kontierung vorgeschlagen. Der Endanwender kann somit aus 3 Vorschlagskontierungen die passende auswählen.

Der Service ist nur für „nicht-bestellbezogenen“ Rechnungen (SAP FI) relevant.

Effizienzsteigerung in der Kreditorenbuchhaltung

Mit diesem Business Service kann die Kreditorenbuchhaltung durch die Empfehlung von Rechnungsobjekten automatisiert werden.

Invoice Object Recommendation

Wiederholende und redundante Aufgaben, wie die manuelle Suche nach Sachkonten oder der richtigen Kostenstelle für die Positionierung neuer Rechnungsposten sowie die Korrektur falsch zugewiesener Sachkonten können automatisiert werden. Durch den Einsatz von Technologien für maschinelles Lernen werden auf Basis historischer Daten die Mitarbeiter der Kreditorenabteilung in ihrer Entscheidungsfindung durch die Vorhersage des richtigen Kontos und der Kostenstellenzuordnungen unterstützt. Somit wird eine höhere Genauigkeit im gesamten Kreditorenbuchhaltungsprozess ermöglicht.

Die Prozesse können auf Grundlage der Empfehlung entweder vollständig automatisiert oder die endgültige Entscheidung den Mitarbeitern überlassen werden.

  • Reduzierung manueller fehleranfälliger und zeitaufwändiger Rechnungsprozesse
  • Effizientere und schnellere Verarbeitung von Rechnungen
  • Steigerung der Qualität der Sachkontenbuchhaltung
  • Senkung der Kosten für manuelle Rechnungsprozesse

Prozess-Übersicht

Features

Sachkontenempfehlung

  • Sachkonten-Vorschlag (Hauptbuch) – für eingehende Rechnungen ohne Bestellreferenz
  • Kostenstellen-Vorschlag – Empfehlungen zu Kostenobjekten für eingehende Rechnungen
  • Empfehlung des CO-PA-Dimensionswerts – Empfehlungen zum Dimensionswert der Rentabilitätsanalyse (CO-PA) für die vorhergesagten Sachkonten (Hauptbuch).

Integration in SAP ERP

Es werden folgende Service (Auszug) angeboten:

  • Upload der Traingsdaten (Service „Upload Data API“) – link
    Mit dem Upload-Service werden Trainingsdaten aus bereits in SAP FI gebuchten Rechnunge (BKPF + BESG) in SAP Cloud Plattform hochgeladen.
    Die Daten werden als CSV File (JOIN aus BKPF + BSEG) extrahiert und an die KI-Schnittstelle übergeben.
  • Mit dem Service „Training API“ wird das Training des maschinellen Lernmodells gestartet.
    Der Status des Trainingsfortschritts kann vom Endkunden jederzeit abgefragt werden.
  • Bei der Bearbeitung von Kreditorenrechnungen in SAP FI wird für den Kontierungsvorschlag der Service „Inference API“, welcher von SAP Cloud Plattform zur Verfügung gestellt wird, realtime aufgerufen.
    Die relevantesten 3 Kontierungsvorchläge werden dem Enduser in SAP ERP angezeigt. Durch Klick werden die Daten in die jeweilige Position der Rechnung übernommen.


Details

Die neuen Trainingsdaten können per Job täglich in die SAP Cloud übertragen werden. Der Datenaustausch erfolgt per Standard-Schnittstelle RESTful API.

Simplify your Procurement Process and Automate… – Oliver Huschke

Kosten

Abgerechnet werden die KI-Aufrufe pro Rechnungsposition. Es werden Pakete von 1000 „Blocks“ angeboten.

Beispiele

Cost for 7 blocks = 7 * EUR 250,00 = EUR 1.750.​
ergibt ca. 0,25 EUR pro Vorschlag (vor Rabatt) – beim Kauf von 7.000 Blöcken

Cost for 16 blocks = 16 * EUR 188,00 = EUR 3.008​.
ergibt ca. 0,19 EUR pro Vorschlag (vor Rabatt) – beim Kauf von 16.000 Blöcken

Der Kauf von weiteren Blöcken erfolgt z.B. über den SAP Store online

https://sapofis.com/konu/simplify-your-procurement-process-and-automate-accounts-payable-with-sap-invoice-object-recommendation-part-3.1836/

PDF:

Weiters

https://blogs.sap.com/2020/03/03/simplify-your-procurement-process-and-automate-accounts-payable-with-invoice-object-recommendation-part-3/

Questions

https://answers.sap.com/tags/73555000100800002371

https://blogs.sap.com/2020/03/06/simplify-business-document-processing-with-sap-ai-business-services/